Informações do empenho
Número do empenho: 03020085
Data: 02/03/2026
Valor: R$ 45.923,70
Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 03022026/01 E CONTRATO N° 27022026-01.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
